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Diário Oficial ● 30/09/2019 ● Imprensa Oficial do Estado do Pará

Segunda-feira, 30 DE SETEMBRO DE 2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2019-HOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MACRO CENTRÍFUGAS DE BANCADA.
Valor total: R$ 27.269,93 (vinte e sete mil duzentos e sessenta e nove
reais e noventa e três centavos)
Data Assinatura: 20/09/2019
Vigência: 20/09/2019 até 19/09/2020
Pregão Eletrônico nº 068/2019/HOL – Processo nº 2019/179153
Orçamento: 10.302.1427.8288.4490.52 FONTE: 0303
Contratado: NOVA TÉCNICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA LABORATÓRIO LTDA EPP, com sede na Rua Santa Albertina, nº 487,
Galpão 03 - Bairro Santa Rosa Ipês – Piracicaba/SP, Fone: 19 2105-3145,
E-mail: licitacao@novatecnica.com.br, CEP: 13414-316, inscrita no CNPJ
sob o nº 61.012.811/0001-05
Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 479447
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019-HOL
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
transporte de material radioativo do IPEN/SÃO PAULO – HOSPITAL OPHIR
LOYOLA/BELÉM – IPEN/SÃO PAULO.
Valor total: R$ 164.499,96 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e
noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
Data Assinatura: 20/09/2019
Vigência: 20/09/2019 até 19/09/2020
Pregão Eletrônico nº 072/2019 – Processo nº 2019/61043
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.39 FONTE: 0103/0269
Contratado: AMBIENTIS RADIOPROTEÇÃO LTDA, com sede na Avenida Real, nº 236, Bairro Comercial Morada dos Lagos – Barueri/SP, CEP:
06429-200, Fone: (11) 4153-1839 / (11) 96385-0103, e-mail: gerenciacomercial@ambientis.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 00.780.616/0001-22
Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 479470
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2019
Processo: 2019/45507
Objeto: Aquisição de 01 (um) Dermatomo tipo elétrico
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: RRS
MEDICAL LTDA
Valor Total da Licitação: R$ 83.497,00
Belém, 18 de setembro de 2019
Ordenador: JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 479300
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2019 (SRP)
Processo: 2019/186353
Objeto: Material Técnico para bombas de infusão
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: F
CARDOSO & CIA LTDA
Valor Total da Licitação: R$ 2.089.200,00
Belém, 18 de setembro de 2019
Ordenador: JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 479165
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2019
Processo: 2018/508819
Objeto: Fornecimento de material técnico para a realização de exames de
biologia molecular
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA: R$ 8.052,00
JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO – EPP: R$ 28.087,92
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA: R$ 13.815,00
Valor Total da Licitação: R$ 49.954,92
Belém, 18 de setembro de 2019
Ordenador: JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 479162
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OUTRAS MATÉRIAS
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INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01691
Valor: R$ 16.695,00
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HALEX ISTAR – INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A
CNPJ: 01.571.702/0001-98
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479077
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01676
Valor: R$ 53.112,30
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/164408
Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

DIÁRIO OFICIAL Nº 33996 21
Objeto: Aquisição de medicamento Antimicrobiano
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
E ONCOLÓGICOS S.A.
CNPJ: 04.307.650/0012-98
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479304
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01668
Valor: R$ 11.200,00
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/64464
Origem: Pregão Eletrônico nº 071/2018
Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRIUTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.890.752/0001-75
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479320
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01669
Valor: R$ 23.802,00
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/64464
Origem: Pregão Eletrônico nº 071/2018
Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479323
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01700
Valor: R$ 28.560,00
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.586.940/0001-68
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479098
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01703
Valor: R$ 13.379,80
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 12.664.453/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479106
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01692
Valor: R$ 56.478,00
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMERCIAL VALFARMA EIRELI
CNPJ: 02.600.770/0001-09
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479078
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01696
Valor: R$ 9.750,00
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 06.065.614/0001-38
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479086
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01670
Valor: R$ 85.552,00
Data de emissão: 20/09/2019
Processo nº 2018/164417
Origem: Pregão Eletrônico nº 119/2018
Objeto: Aquisição de Medicamento Controlado
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 479339