IOEPA 06/05/2019 -Pág. 28 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
28 DIÁRIO OFICIAL Nº 33866
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00822
Valor: R$ 225,00
Data de emissão: 26/04/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: Fornecimento de Medicamento Geral para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 10.468.162-0001/02
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429917
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00830
Valor: R$ 3.705,00
Data de emissão: 29/04/2019
Processo nº 2018/24025
Origem: Pregão Eletrônico nº 076/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
CNPJ: 01.399.246-0001/40
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429933
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00819
Valor: R$ 950,00
Data de emissão: 26/04/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: Fornecimento de Medicamento Geral para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: M. M.
LOBATO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.109.384-0001/07
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429913
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00766
Valor: R$ 18.635,50
Data de emissão: 25/04/2019
Processo nº 2017/128381
Origem: Pregão Eletrônico nº 115/2017
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: E R
TRINDADE
CNPJ: 04.252.742-0001/65
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429781
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00797
Valor: R$ 5.760,00
Data de emissão: 25/04/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 40/2018
Objeto: Fornecimento de medicamentos quimioterápicos
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: HALEX
ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.571.702/0001-98
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429838
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00800
Valor: R$ 134.384,70
Data de emissão: 25/04/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 40/2018
Objeto: Fornecimento de medicamentos quimioterápicos
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429846
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00832
Valor: R$ 17.505,81
Data de emissão: 29/04/2019
Processo nº 2018/24025
Origem: Pregão Eletrônico nº 076/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: DINAMICA HOSPITALAR EIRELI - ME
CNPJ: 02.684.571-0001/18
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429936
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00801
Valor: R$ 237.888,00
Data de emissão: 25/04/2019
Processo nº 2018/4638
Segunda-feira, 06 DE MAIO DE 2019
Origem: Pregão Eletrônico nº 40/2018
Objeto: Fornecimento de medicamentos quimioterápicos
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: HOSPLOG COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.081.203/0001-36
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429853
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00805
Valor: R$ 9.900,00
Data de emissão: 25/04/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 40/2018
Objeto: Fornecimento de medicamentos quimioterápicos
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.895.020-0001/48
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429861
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00816
Valor: R$ 520,00
Data de emissão: 26/04/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: Fornecimento de Medicamento Geral para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: ONCOPROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA
CNPJ: 04.307.650-0012/98
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429902
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00818
Valor: R$ 15.645,00
Data de emissão: 26/04/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: Fornecimento de Medicamento Geral para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: CALL
MED COMERCIO E REP. LTDA
CNPJ: 05.106.015-0001/52
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429911
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00823
Valor: R$ 9.770,40
Data de emissão: 26/04/2019
Processo nº 2018/208073
Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
Objeto: Fornecimento de Medicamento Geral para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: UNIÃO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981-0009/75
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429918
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00799
Valor: R$ 25.340,00
Data de emissão: 25/04/2019
Processo nº 2018/4638
Origem: Pregão Eletrônico nº 40/2018
Objeto: Fornecimento de medicamentos quimioterápicos
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429845
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00831
Valor: R$ 487,40
Data de emissão: 29/04/2019
Processo nº 2018/24025
Origem: Pregão Eletrônico nº 076/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: ECOMED COMERCIO E INDUSTRA LTDA
CNPJ: 29.992.682-0001/48
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 429935
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00789
Valor: R$ 1.497,60
Data de emissão: 25/04/2019
Processo nº 2018/434168
Origem: Pregão Eletrônico nº 11/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: AMMER
COM. DE PROD. QUIM. DO BRASIL –ERELI ME
CNPJ: 19.876.529-0001/00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 430038
